中共福州市鼓楼区审计局党组关于巡察整改情况的通报

  来源:鼓楼区审计局   发布时间:2020-09-24 09:38   访问次数:{{ pvCount }}   字体显示:   


  根据区委巡察工作统一部署,2019年11月28日至12月28日,区委巡察一组对鼓楼区审计局党组开展了巡察,并于2020年5月11日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。 

  一、巡察整改工作组织与部署情况 

  (一)突出责任担当,发挥“带头人”作用,强力推动巡察整改工作。巡察情况反馈会后,局党组立即召开党组扩大会议,研究部署整改落实工作。党组书记全面压实第一责任,班子成员、各分管领导严格落实“一岗双责”,形成整改问题清单,层层分解整改任务,落实整改责任,各科室负责同志全面负责本部门的整改落实工作,思想认识统一到局党组决策部署上来,统一到巡察整改精神上来,层层传递压力,实施台账管理、销号推进。 

  (二)突出责任落实,以“钉钉子”精神,在巡察整改上集中发力。局党组每半月针对整改工作进行一次调度,对巡察组的反馈意见实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查。对复杂问题,主要领导亲自挂帅,对短期难以解决的问题,认真分析原因,研究解决方案,列出整改时限,分期分批解决;对能够立即整改的问题,迅速整改。在抓好整改、解决问题的同时,及时总结整改经验,深化成果运用,举一反三,研究制定科学、管用、长效的工作机制,持之以恒地长期抓下去,巩固好、坚持好整改成果。 

  (三)突出成果运用,以点带面,推进整改标本兼治。一是坚持长短结合,按照问题性质和整改要求,对能够立即解决的,立行立改;对需要一定时间解决的,按照既定方案、明确责任,提出具体时限,确保在规定时限内见到明显成效;对需要长期整治的,按照整改方案持续用力、抓牢抓实,不解决问题、不达到标准决不收兵。二是坚持整改落实与区委区政府工作部署结合,定任务、定措施、查缺补漏,确保全年各项目标任务完成,全力推动审计事业更好更快发展;三是坚持把巡察整改与增强“四个意识”、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“五进五促”载体活动等有机结合,以整改促素养提升、促执纪问责,以素养提升促履职尽责、促整改落实,确保反馈问题逐项逐条整改纠正到位。 

  二、巡察反馈问题整改情况 

  (一)贯彻落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求情况 

  1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入的问题。 

  (1)在学懂弄通做实上还存在一定差距,学习成效不明显。 

  整改情况:已整改。 

  一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,把建设学习型党组织、学习型机关摆在突出位置,严格落实党组理论学习中心组学习和集中学习研讨制度,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化,采取党组引领学、支部集中学、个人自主学等方式,组织全体党员干部职工深入学习《中国共产党章程》《选编》《纲要》等规定书目。积极利用“学习强国”APP、福州党建超市网上学习等载体,跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神,认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神。二是向全体党员干部发放《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》、党员干部“应知应会”小读本等材料,要求学习并掌握,每年开展测试,并将测试结果作为年终党员评先评优的依据之一。三是强化系统学习。增强对中央、省委、市委、区委会议文件精神的学习理解和掌握。自觉增强履职本领,切实把学与思、知与行结合起来,深入践行“三服务”“一线工作法”。 

  2.关于意识形态工作责任制重视不够的问题。 

  (2)贯彻落实意识形态“六个纳入”不到位。 

  整改情况:已整改。   

  坚持把意识形态工作摆到局党组思想政治建设的重要内容。一是2019、2020年已将意识形态工作作为党的建设重要内容纳入年度工作要点、议事日程、中心组学习、民主生活会、领导班子述职等进行落实。二是加强对意识形态工作要求的学习。以建设学习型党组织为抓手,把意识形态工作纳入各项学习内容,制定了《中共福州市鼓楼区审计局党组理论学习中心组学习制度》《中共福州市鼓楼区审计局党组理论学习中心组2020年学习计划》,坚持自主学习和集中学习相结合、向书本学习与向实践学习相结合的方式,做到学中干、干中学,切实增强理论学习的针对性和实效性。局党组坚持学习习近平总书记关于意识形态工作的重要思想论述,坚持学习中央和省、市、区有关意识形态工作的重要文件、通报和会议精神,整改工作以来,已集中学习2次。三是在审计工作宣传内容上,坚持实事求是的原则,注重围绕履行审计监督职责,聚焦审计工作的热点、难点、焦点问题,及时反映审计中发现的重点问题,报送第一手情况,做好第一道研判,提出科学合理的审计建议,服务地区经济社会发展大局。四是在审计工作宣传的形式上,按照丰富多彩、展现风采的原则,通过鼓楼政务网专题网站发布审计动态、审计法规、审前公告,宣传审计工作最新成果,展示审计机关形象;通过召开审计进点会向相关单位宣传审计最新政策和审计纪律;通过召开审计问题交换意见会向相关单位人员宣传财经纪律、有关方针政策,进行典型案例警示,扩大审计成效,不断增强审计宣传工作的针对性、有效性,提升审计宣传的亲和力、吸引力和感染力。五是在审计工作宣传的构思上,坚持日新月异、与时俱进的原则,认真学习领会、贯彻落实上级一系列重要会议和重大决策部署,及时编报贯彻落实的进展情况、有力措施和成功经验,确保始终占领舆论高地。 

  3.关于民主集中制落实不够到位的问题。 

  (3)个别决策未实行主持人末位表态制。 

  整改情况:已整改。 

  一是重新修订《党组会议制度》完善党组议事规则内容,明确落实“一把手”末位表态制。二是坚持民主集中制,集体决策时严格执行主要领导末位表态制度,不首先发言定调,坚持在认真全面听取班子成员和与会人员意见建议后,综合各方面情况最后发言表态,最终达到集体决策、形成共识的目的。三是明确专人负责记录。巡察整改问题反馈以来召开12次党组会,由专人做好记录。 

  (4) 部分重大事项未经集体讨论决定。

  整改情况:已整改。 

  一是强化落实“两个责任”,严格执行民主集中制和重大事项集体讨论决定制度,明确做到凡属重大事项均由党组会议集体讨论研究,形成会议纪要。二是班子成员认真履行民主决策责任,严格执行表态程序,每个审议事项,都要有明确的表态发言。每位班子成员发表的意见,对于事项的讨论内容做好书面记录。 

  (5)会议记录不够规范。 

  整改情况:已整改。 

  一是规范会议记录,严格按照会议议程记录,客观真实地记载会议情况,规范会议记录内容。二是加强机关干部公文知识学习运用,进一步规范会议等记录格式、内容和关键要素。强化了会议记录员的业务培训,实行专人专本记录,专人负责保管、查阅,防止记录内容对外泄密。三是加强会议记录的管理。每次会议结束后,指定由分管领导负责对会议记录情况进行检查,确保党组会和局务会会议记录准确、规范。 

  4.关于发挥审计监督职能不够充分的问题。 

  (6)职责履行不够到位。 

  整改情况:已整改。 

  一是深化审计制度改革,加强内部审计工作。进一步健全内审工作制度,明确主要负责人为内部审计工作的“第一责任人”,配齐、配强内部审计力量。切实履行好内部审计业务指导和监督职责,采取业务培训、实战锻炼与分类指导相结合的方式,对各单位的内审工作进行指导,专门组织内审人员参加的在北京大学举办的审计专业知识提升专题培训班。二是积极参与行政执法考试。实行行政执法资格与干部评先评优及绩效工资挂钩的办法,督促新进入的年轻审计干部必须参加行政执法考试,取得行政执法资格,提高执法能力。下一步,将及时跟进市司法局的考试安排,选派干部参加执法资格考试。三是加强审计建议梳理。针对问题提出的审计建议明确清晰,切合实际,可操作性强,有针对性,增强审计建议的实用性。加强审计工作人员知识储备,完善各类审计的知识结构,提高站位,提出切实可行,实用精准的高质量审计建议。 

  (7)审理会工作开展不够规范。 

  整改情况:已整改。 

  根据《中华人民共和国国家审计准则》(审计署8号令),于2015年修订《福州市鼓楼区审计局审计项目复核审理审定暂行办法》,规定了审计项目从审计实施阶段、审计报告阶段到审计整改阶段全过程的审计业务工作操作流程控制,明确操作过程的相关环节和步骤及完成时限,其中已对必须召开审理会的项目和事项及参加人员都做了明确规定,今后将进一步严格按照文件要求规范审理会各项工作。 

  (8)审理会会议纪要不规范。 

  整改情况:已整改。 

  一是加强全局干部公文业务培训。严格按照机关事业单位会议记录、纪要要求标准,切实做到行文制度化、规范化。二是局办公室加强对公文制发的管控。修订《机关公文办理流程规范》,进一步规范发文核查登记。严格发文编号,要求发文工作人员严格执行编号登记制度,对文号严格按照领导签发时间进行编号,坚决杜绝文号重复现象。三是在文件流转会稿过程中,督促相关领导、单位负责同志加快公文会稿速度,缩短会稿时间,及时处理公文。 

  (二)贯彻落实全面从严治党战略部署情况 

  1.关于主体责任落实不够到位的问题。 

  (9)党风廉政建设工作重视不够。 

  整改情况:已整改。 

  一是严格落实全面从严治党主体责任、中央八项规定精神和审计“八不准”“四严禁”工作纪律和要求,深入查摆作风建设中存在的问题,落实整改责任、制定整改措施,完善行政执法相关制度并进行公示,更好地发挥审计在推进党风廉政建设工作中的作用。二是认真落实廉政谈话制度,党组书记与班子成员谈、分管领导与业务科室负责人谈,科室负责人与科室工作人员谈,做到廉政谈话全覆盖,规范廉政谈话记录,结合各单位、岗位存在的廉政风险点不定期进行廉政谈话。三是严格按照党风廉政建设工作要求,召开党风廉政建设专题会议,签订责任书,制定《2020年全面从严治党主体责任清单》,从党组、党组书记、领导班子成员三个层面逐一列出任务清单,明确责任项目和具体内容,狠抓落实。并结合日常业务工作,促进审计业务与党建工作融合发展。 

  (10)廉政风险防控不到位。 

  整改情况:已整改。 

  一是积极贯彻落实中办印发的《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》。局党组先后两次专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作,根据审计工作实际和领导职责分工制定了《鼓楼区审计局2020年全面从严治党工作要点》。二是修订了《落实全面从严治党和党风廉政建设责任书》,责任书约定事项符合审计工作实际,内容具体,由局党组书记与领导班子成员、分管领导与科室负责人分别签订,层层抓落实。三是全面梳理各科室岗位风险点,按所有人员的最新岗位职责分工制定了廉政风险点及防控措施。 

  (11)主动接受监督不够到位。 

  整改情况:已整改。 

  规范审理会议,邀请驻建设局纪检监察组参会。目前,综合派驻纪检组参加区人大常委会机关、区建设局、区住房局、区统建办、区财政局、区自然资源规划局、区国有资产管理中心、区国有资产投资发展集团有限公司、洪山园的审理会。 

  2.关于贯彻落实中央八项规定精神不到位的问题。 

  (12)绩效工资发放超标。 

  整改情况:已整改。 

  已组织财务人员对绩效工资发放情况开展自查自纠,对绩效工资发放超出金额4700元,已退交。 

  (13)公车使用管理不够严格。 

    整改情况:已整改。 

  对存在超容量加油金额520.51元,已退交。 

  (14)公务接待审核把关不细。 

   整改情况:已整改。 

  已组织财务人员对公务接待情况开展自查自纠,对公务接待报销缺少材料进行补齐。规范公务接待行为,严格遵守公务接待有关规定,执行来函接待,在报销接待费用时按要求附上派出单位公函、接待人员名单等材料。 

  3.关于政府采购程序不规范的问题。 

  (15)采购未采用货比三家,采购超标准。 

  整改情况:已整改。 

  一是成立采购工作小组,完善采购工作程序,并严格执行,严格按照货比三家规定,严格执行验收相关手续。二是从严把好票据审核关口,加强财务业务知识培训,提升财务、出纳、采购管理人员的专业水平。  

     4.关于财经制度执行不规范的问题。 

  (16)未落实鼓楼区区级预算单位公务卡相关规定。专项经费未能专款专用。 

  整改情况:已整改。 

  一是严格落实中央八项规定及其实施细则精神,严格按照《福建省基层工会经费收支管理实施办法》和财政批复的资金用途,开展干部病、困等慰问,按照相关规定做好慰问对象签领手续。二是加强公务卡管理,要求人事工作人员做到严格审核,及时注销退休人员公务卡。三是加强对财经法律法规的学习。严格执行专项资金管理办法,做到专款专用。 

  5.关于固定资产报废手续不完备的问题。 

  (17)固定资产的报废手续不完备,材料不齐全。   

  整改情况:已整改。 

  巡察期间已补齐固定资产报废手续、材料及发票原始凭证。加强固定资产日常管理工作。严格按照《福州市鼓楼区审计局固定资产管理制度》,确定专人管理,建立固定资产台账册,标清相关信息。定期盘点固定资产,并做好记录。针对已报废的固定资产,依照规定做好报废手续。 

  (三)落实新时代党的组织路线情况 

  1.关于党建工作责任制落实不全面的问题。 

   (18)未将重要内容纳入党建工作责任制。发展党员工作不够积极。 

  整改情况:已整改。 

  一是建立健全党建工作责任制。构建党组主体责任、支部书记第一责任、党务工作人员具体责任、党员干部应尽责任的党建工作责任制。全面落实党组理论学习中心组学习,今年已开展学习6次。二是强化发展党员工作意识。把发展党员工作作为党支部的一项经常性、重要性工作来抓,按照区直机关工委的有关要求制定局机关发展党员工作计划,不断发展壮大审计党员队伍。三是严格发展党员程序。严格执行《中国共产党发展党员工作细则》和有关要求,按照《发展党员工作手册》规范本单位发展党员工作,做到成熟一个,发展一个,确保发展党员工作质量。目前,已有一名入党发展对象确定为预备党员,另有1名审计干部提交入党申请书。 

  2.关于“三会一课”制度执行不到位的问题。 

  (19)机关支部“三会一课”会议记录和签到存在问题。 

  整改情况:已整改。 

  一是开展对照自查。机关党支部按照要求认真对照问题开展自查整改工作,切实强化“三会一课”实效,不断加强党员教育管理。二是严格对标达标。结合党支部建设标准化工作,规范使用统一印发的“三会一课”记录本,按期开展“三会一课”,安排专人按要求做好记录。 

  3.关于组织生活会制度落实不严的问题。 

  (20)民主和组织生活会部分材料缺失。 

     整改情况:已整改。 

  持续强化党员干部业务能力,切实提升民主和组织生活会规范化管理水平,及时做好会前准备、谈心谈话、会议等纸质材料汇总工作,规范各项记录资料。 

  4.关于选人用人工作程序不规范的问题。 

  (21)股级干部选拔任用程序不规范。2016-2017年招聘事宜未上局务会讨论和决定。 

  整改情况:已整改。 

  严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的有关规定提拔任用干部,认真做好股级干部选拔任用工作的实施方案。组织人事干部学习新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》,强化组织人事干部的责任意识。2018年起招收临聘人员均通过区人社局统一实施,考试录用情况均经局党组会议研究决定。 

  三、需要进一步整改的事项及措施 

  下一步,局党组将牢固树立“全面从严治党永远在路上”的思想,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实区委巡察工作要求,持续深化和不断拓展巡察整改工作,努力以巡察整改新成效推进各项工作实现新发展。 

  一是坚持思想不松、标准不降,持续做好巡察整改“后半篇文章”。局党组将持续把巡察整改作为重大政治任务,坚决克服“交卷”思想、“过关”心态,牢牢压紧压实整改主体责任,切实加强组织领导和跟踪督促,既抓好巡察问题的整改到位,又坚持把整改与深化标本兼治有机结合起来,建立整改落实的常态化、长效化机制,坚持目标不变、力度不降、标准不减,持续抓紧抓实抓好问题整改,坚决做到不达到标准不松劲,不解决问题不销号。对于已经完成整改的,及时组织“回头看”,进一步巩固拓展;对于立行立改并长期坚持的,始终紧盯不放,进一步落到实处,以实际行动和扎实成效确保巡察整改落地生根。 

  二是坚持党要管党、从严治党,推进全面从严治党向纵深发展。切实扛起全面从严治党主体责任,把党要管党、从严治党各项要求落到实处。以清廉审计建设为载体,从严抓实思想认识、机制完善、正风肃纪和清廉文化建设,推行主体责任清单化、廉政教育常态化、防控体系立体化、监督执纪规范化,织紧织密制度“笼子”,充分运用监督执纪“四种形态”,推动全面从严治党向纵深推进、向审计一线延伸、向每名党员干部覆盖,打造风清气正的干事环境。 

  三是坚持立足常态,着眼经常,建立健全长效机制。在抓好整改的同时,更加注重日常预防,以问题为导向,倒查制度漏洞。加强审计机关自身建设,围绕重点领域、重要环节,建立起科学完整的制度体系,形成用制度管权管事管人的长效机制。对已经建立的各项制度,进一步抓好制度落实,确保其真正发挥作用,对不科学、不健全的制度,进一步规范完善,确保其权威性和规范性。深化审计制度改革,加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度,持之以恒抓落实,为区委、区政府重点工作保驾护航。 

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0591-87552327;通信地址:福州市鼓楼区津泰路98号,邮政编码:350001;电子邮箱28207475@qq.com。 

  鼓楼区审计局党组 

  2020年9月21日 

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