人社之窗

2017年度福州市鼓楼区人力资源和社会保障局决算说明
文章类型:原创  内容分类:其他  来源:福州市鼓楼区人社局  发布日期:2018-11-01 10:07   访问次数:{{ pvCount }}
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    一、部门主要职责

    二、部门决算单位基本情况

    三、部门主要工作总结

    四、2017年决算收支总体情况

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    六、政府性基金支出决算情况

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    九、其他重要事项说明

    十、名词解释

    十一、附表

  

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复福州市鼓楼区人力资源和社会保障局2017年度部门决算的通知》(鼓财[2018]450号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  福州市鼓楼区人力资源和社会保障局的主要职责是:

  (一)贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策;结合实际,拟订全区人力资源和社会保障事业发展计划并组织实施和监督检查。

  (二)拟定全区人力资源市场发展计划,规范人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置。

  (三)综合管理政府人才工作,落实人才(含外国专家、海外人才智力)引进政策,并开展人才服务工作。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建人才服务体系。

  (四)负责促进就业工作,拟订全区促进城乡就业的发展规划和措施,完善公共就业服务体系,贯彻执行就业援助制度;组织实施职业技能资格制度,推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;会同有关部门组织实施大中专毕业生就业政策、扶持创业政策。

  (五)配合统筹机关企事业单位基本养老保险。统筹建立全区社会保障体系,贯彻落实国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实社会保险关系转移接续办法。贯彻落实全区城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的基本政策和标准。组织编制全区社会保险基金预决算草案。

  (六)负责全区就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查。

  (七)贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,贯彻执行机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

  (八)负责事业单位人员和机关工勤人员管理,贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策,组织实施事业单位人事制度改革,综合管理职称工作。贯彻执行博士后管理制度。

  (九)会同有关部门组织实施军队转业干部安置政策和安置计划,组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部的管理服务工作。

  (十)会同有关部门组织开展农民工管理服务工作,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十一)贯彻执行国家、省、市劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作,依法查处和督办重大案件。

  (十二)贯彻执行国家、省、市有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任免、培训、调任转任、辞职辞退等法律、法规、规章和政策;负责事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查。

  (十三)组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,会同有关部门贯彻执行公务员职位分类标准和管理办法的实施细则;依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计管理工作。

  (十四)贯彻执行公务员考试录用制度,做好政府公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

  (十五)贯彻执行公务员考核制度,制定全区公务员培训规划、计划和标准并组织实施。

  (十六)贯彻执行公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

  (十七)贯彻执行公务员奖惩政策并组织实施,负责政府奖励、表彰工作。

  (十八)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  鼓楼区人力资源和社会保障局包括办公室、就业促进科、职业能力建设科、劳动关系和监察科、法规仲裁管理科、社会保障科、人力资源管理科、工资福利科(退休干部管理办公室)、事业单位人事管理科(区职称改革工作办公室)等个机关行政科室及区劳动保障监察大队、区劳动就业管理中心、区人事人才公共服务中心、区劳动人事争议仲裁院和区人力资源市场等5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  鼓楼区人力资源和社会保障局 

  财政全额拨款 

  9 

  8 

  鼓楼区劳动保障监察大队 

  财政全额拨款 

  6 

  5 

  鼓楼区劳动就业管理中心 

  财政全额拨款 

  21 

  17 

  鼓楼区人事人才公共服务中心 

  财政全额拨款 

  4 

  3 

  鼓楼区人事争议仲裁院 

  财政全额拨款 

  6 

  2 

  鼓楼区人力资源市场 

  自收自支 

  3 

  3 

  三、部门主要工作总结

  2017年,鼓楼区人力资源和社会保障局的主要任务是:围绕全年工作目标,坚持民生为本、就业优先工作主线,结合“三重三比”竞赛活动要求,全力推进各项工作取得新成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)就业局势保持稳中向好。

  2017年我局超额完成就业指标任务,逐项落实就业创业政策,是积极开展招聘及培训活动,为应届大学生、下岗失业人员和农村富余劳动力提供创业培训,并做好学员后续创业跟踪服务。同时全方位开展精准就业帮扶、精准对接定西市岷县开展就业扶贫协作、精准落实双拥就业帮扶政策、精准实施公益性岗位托底安置。

  (二)社会保障体系逐步健全完善。

  2017年我局积极实施全民参保登记计划,充分发挥失业保险功能,狠抓社保基金监管,严格贯彻落实《社会保险基金运行情况分析及基金风险预警制度》,开展社保经办机构内部控制制度执行情况、养老保险重点指标专项检查。

  (三)人才队伍建设不断加强。

  一是落实人才政策。围绕区委区政府推动新一轮经济创新发展,创新制定鼓楼区鼓励引进人才六条措施,并列入街道考核加以推进。同时稳步推进现代职业教育发展五条措施。二是加强人才引进。开设人才窗口,配备人才专员,提供一站式人才服务。三是开展创业实习项目申报。做好福建省级大中专毕业生创业资助项目申报、福州市优秀创业项目、清华等高校硕博生来榕参与社会实践岗位征集等工作。四是狠抓人才培养。成立大师工作室,同时向市局上报优秀高技能人才。承办福州市职业技能竞赛“鼓楼杯”(家政、养老护理)职业技能竞赛,进一步建立健全职业技能激励机制。

  (四)人事管理工作扎实推进。

  一是做好公务员管理工作。二是落实关爱基层干部政策举措。三是推进专业技术人才知识更新工程。四是做好事业单位职称聘任工作。

  (五)劳动关系总体和谐稳定。

  严厉打击拖欠农民工资行为,开展劳动保障监察日常巡查工作,建立健全投诉举报机制,依法严查严惩劳动领域违法犯罪行为,依序时开展各类专项行动。打造多维度基层调解模式,加强劳动人事争议仲裁院规范化建设,完善仲裁庭软硬件设施,满足各类劳动人事争议案件庭审需求;加强基层调解组织建设,筹建街道基层调解中心,指导企业成立劳动争议基层调解委员会。顺利完成工伤认定下放工作,规范劳动监察审批制度。实行劳动用工备案动态管理,审核通过特殊工时企业和职业介绍资革企业。开展创建和谐劳动关系“五个一”活动,大力营造构建和谐劳动关系的良好氛围。

  (六)公共服务能力水平稳步提升。

  打造高效便民的服务模式,加强窗口作风建设,梳理办理事项,简化办事流程;禁止不必要证明,清理了无法律依据的证明材料;做好“放管服”工作。实施“互联网+就业”。做好“摇工作”平台信息采集工作,推进“就业通”,简化失业保险参保单位办事程序,方便居民就近领取失业金。

  (七)切实加强基层党建工作。

  认真抓好党员学习教育,充分发挥党员先进性,积极创建党建品牌。以开展“情系民生,红雁领航”党建品牌创建为抓手,以“服务民生、服务群众”为重要内容,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,着力推进窗口服务“马上办、网上办、一次办”,努力实现服务便民利民惠民。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年鼓楼区人力资源和社会保障局年初结转和结余1335.18万元,本年收入1919.04万元,本年支出2034.53万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1219.69万元。

  (一)2017年收入1919.04万元,比2017年决算数减少286.62万元,下降12.99%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1919.04万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  (二)2017年支出2034.53万元,比2016年决算数增加747.46万元,增长58.07%,具体情况如下:

  1.基本支出504.6万元。其中,人员支出460.33万元,公用支出44.27万元。

  2.项目支出1529.93万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出2034.53万元,比上年决算数增加891.34万元,增长77.97%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2011001行政运行支出20.98万元,较2016年决算数增加5.81万元,增长38.30%。主要原因是2017年度行政运行经费支出增加。

  (二)2011002一般行政管理事务支出14.14万元,较2016年决算数减少0.41万元,下降2.82%。主要原因是2017年度一般行政管理事务支出减少。

  (三)2011008引进人才费用支出28.8 万元,较2016年决算数减少1.2万元,下降4%。主要原因是2017年度引进人才费用减少。

  (四)2011011公务员招考50.34万元,较2016年决算数增加26.28万元,增长109.18%。主要原因2017年度公益性岗位招考次数增多,支出增加。

  (五)2011099其他人力资源事务支出14.71万元,较2016年决算数增加7.67万元,下降34.27%。主要原因是2017年度其他人力资源事务支出减少。

  (六)2080101行政运行278.01万元,较2016年决算数增加48.91万元,增长21.35%。主要原因是新增人员导致行政运行费用增加。

  (七)2080102一般行政管理事务74.94万元,较2016年决算数减少4.21万元,下降5.32%。主要原因是2017年度一般行政管理事务减少。

  (八)2080106就业管理事务669.16万元,较2016年决算数增加351.15万元,增长1.10%。主要原因是2017年度就业管理事务增加。

  (九)2080107社会保险业务管理事务67.57万元,较2016年决算数增加49.19万元,增长267.63%。主要原因是2017年度社会保险业务管理事务增多。

  (十)2080108信息化建设支出5万元,较2016年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是2017年度新增信息化建设支出。

  (十一)2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出30.40万元,较2016年决算数增加28.15万元,增长1251.11%。主要原因是2017年度其他人力资源和社会保障管理事务增加。

  (十二)2080799其他就业补助支出300.4万元,较2016年决算数增加205.75万元,增长217.38%。主要原因是2016年度其他就业补助支出增加。

  (十三)2089901其他社会保障和就业支出479.35万元,较2016年决算数增加184.67万元,增长62.67%。主要原因是2017年度其他社会保障和就业支出增加。

  (十四)2130507扶贫贷款奖补和贴息0.73万元,较2016年决算数增加0.73万元,增长100%。主要原因是2017年度新增扶贫贷款奖补和贴息支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出504.6万元,其中:

  (一)人员经费460.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费44.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.13万元,同比下降70.94%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出持平。   (二)公务用车购置及运行费1.78万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.78万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降68.94%,主要是:公车改革后车辆减少,公务用车运行费减少。   (三)公务接待费0.35万元。主要用于接待岷县来榕考察等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数34人。与2016年相比, 公务接待费支出增长100%,主要是:2016年度无公务接待支出,2017年公务接待2批次。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出29.83万元,比上年决算数增长13.72%,主要是:人员增加,机关运行费用增加。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额0.02万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.02万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个,项目绩效自评报告详见附件11。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、附表:1、2017年度收支决算总表

              2、2017年度收入决算表

              3、2017年度支出决算表

              4、2017年度财政拨款收支决算总表

              5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

              6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

              7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

              8、2017年度政府性基金支出决算表

              9、2017年度部门决算相关信息统计表

             10、2017年度政府采购情况表

             11、2017项目绩效自评报告

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