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2018年度福州市鼓楼区人民检察院部门预算说明

文章类型:原创   内容分类:其他   来源:鼓楼区检察院   发布时间:2018-02-22 17:01   访问次数:{{ pvCount }}   字体显示:   


   2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

   福州市鼓楼区人民检察院部门的主要职责是:

(一)依法对本辖区的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、依法审查起诉。

(二)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件进行侦查。

(三)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼以及刑罚执行活动进行法律监督。

(四)受理公民控告、申诉和举报;办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。

   二、部门预算单位构成

   鼓楼区检察院包括14个机关行政科处室,2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

鼓楼区人民检察院

财政拨款

127

104

   三、部门主要工作任务

   2018年,鼓楼区检察院部门主要任务是

(一)要用习近平总书记重要指示精神统一思想、指导工作,主动适应国内外形势新变化,牢固树立深度的忧患意识,增强政治责任感,提高工作预见性,一手抓从严从实从细做好保安全、护稳定工作,一手抓深入解决源头性、基础性问题,为全面建成小康社会营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

(二)要切实增强政治警觉性和政治鉴别力,对可能演化成危害政治安全案事件的苗头隐患,采取有效措施,防止起势成事,坚决维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全。

(三)要把制度优势和技术优势结合起来,全力做好各类矛盾风险防范化解管控工作,提高打击新型犯罪能力,抓细抓实社会治安防控体系建设,切实维护社会大局稳定,增强人民群众安全感。

   四、预算收支总体情况

   按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福州市鼓楼区人民检察院部门收入预算为3135.48万元,比上年减少1017.68万元,主要原因是基建项目进入尾声,相应结余资金减少导致收入预算减少。其中:一般公共预算拨款2822.48万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金313万元。相应安排支出预算3012.14万元,比上年减少1017.68万元,其中:人员支出2273.57万元,对个人和家庭补助支出144.25万元,公用支出594.32万元,项目支出123.34万元。

   五、一般公共预算拨款支出情况

   2018年度一般公共预算拨款支出2822.48万元,比上年增加617.49万元,主要原因是司改增资导致人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(检察)2456.25万元,主要用于人员支出及公用支出。

(二)一般行政管理事务(检察)123.34万元,主要用于业务费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出228.46万元,主要用于干警职工养老保险支出。

(四)行政单位医疗177.62万元,主要用于干警职工医疗保险支出。

(五)住房公积金143.93万元,主要用于干警职工住房公积金支出。

(六)提租补贴5.88万元,主要用于人员支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出2729.14万元,其中:

(一)人员经费2184.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费544.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。没有因公出国(境)计划。与上年持平
  (二)公务接待费
   2018年预算安排1.5万元。主要用于上级机关检查等方面的接待活动。与上年持平。

   (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排45万元,其中:公务用车运行费45万元,主要用于办案公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

   九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

   2018年福州市鼓楼区人民检察院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出629.66万元,比2017年增加107.65万元,主要原因是司改增资导致人员经费增加。

  (二)政府采购情况

    2018年福州市鼓楼区人民检察院部门政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

   (三)国有资产占用使用情况

    截至2018年底,福州市鼓楼区人民检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆13辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车12辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。

   (四)绩效目标设置情况

    2018年福州市鼓楼区人民检察院部门共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金123.34万元。

    十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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