2017年度福州市鼓楼区人民法院部门决算说明

  来源:鼓楼区人民法院   发布时间:2018-08-31 14:54   访问次数:{{ pvCount }}   字体显示:   


按照《福建省财政厅关于批复福州市鼓楼区人民法院2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民法院的主要职责是:紧紧围绕维护社会大局安定稳定的基本任务,坚持把促进社会公平正义作为法院工作的核心价值追求,努力实现保障人民安居乐业的根本目标,坚定不移地承担法院在全面推动深化改革中肩负的重要职责,打击犯罪、调节社会关系、维护人民群众合法权益,为实现鼓楼全面深化改革创新提供有力的司法服务保障。

(一)推进平安建设,全力维护社会稳定。

(二)服务辖区大局,保障经济社会发展。

(三)落实为民宗旨,践行司法便民利民。

(四)开展执行攻坚,努力兑现当事人胜诉权益。

(五)推进司法改革,促进公正高效司法。

(六)坚持从严治院,打造过硬法院队伍

(七)自觉接受监督,改进法院各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州市鼓楼区人民法院包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市鼓楼区人民法院

 全额拨款

 181

 155

三、部门主要工作总结

2017年,福州市鼓楼区人民法院主要任务是:全面贯彻党的十八大、十九大精神,深入推进司法改革,推进一流法治城区建设,服务改革发展稳定大局。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全年共受理各类案件29650件,审执结21323件,同比分别增长26.2%59.7%,收、结数和人均结案数位居全市基层法院首位。

(二)深入贯彻执行司法改革及各项综合配套改革。

(三)开展从严治院,加强队伍建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福州市鼓楼区人民法院部门年初结转和结余6,228.95万元,本年收入6,472.07万元,本年支出7,527.22万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余5,173.80万元。

(一)2017年收入6,472.07万元,比2016年决算数增加2626.42 万元,增长68%,具体情况如下:

1.财政拨款收入5,012.99万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1,459.08万元。

(二)2017年支出7,527.22万元,比2016年决算数增加121.17万元,增长2%,具体情况如下:

1.基本支出4,424.43万元。其中,人员支出3,219.44万元,公用支出1,204.99万元。

2.项目支出3,102.79万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出6,256.71万元,比上年决算数减少1149.34万元,下降16%,具体情况如下: 

(一)20405法院5709.46万元,较上年决算数减1696.59万元,下降22.9%。主要原因是新增科目分流支出。

(二)2080501归口管理的行政单位离退休15.6万元,较上年决算数增加15.6万元。主要原因是新增科目。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.24万元,较上年决算数增加189.24万元。主要原因是新增科目。

(四)2101101行政单位医疗161.32万元,较上年决算数增加161.32万元。主要原因是新增科目。

(五)2210201住房公积金131.05万元,较上年决算数增加131.05万元。主要原因是新增科目。

(六)2210202提租补贴50.04万元,较上年决算数增加50.04万元。主要原因是新增科目。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,153.92万元,其中:

(一)人员经费1,948.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,204.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款支出49.00万元,同比增长314.49%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出无变化。
    (二)公务用车购置及运行费48.66万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费48.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量21辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%323%,主要是:20162017年均无购置公务车, 2016年公务用车运行费统计的是领导用车的运行费,2017年统计的是车改后保留的所有车辆的运行费。
  (三)公务接待费0.34万元。主要用于接待外地兄弟法院调研、考察等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数39人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长6%,主要是:2017年诉讼服务中心、执行110工作突出,参观访问人次增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出1,204.99万元,比上年决算数增长8%,主要是:搬迁新办公楼后,水电物业等机关运行支出增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1,392.57万元,其中:政府采购货物支出423.16万元、政府采购工程支出686.52万元、政府采购服务支出282.90万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆21辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开福州市鼓楼区人民法院业务费项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议,详见附件11

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他 收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年部门业务费和其它专项资金绩效自评表

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