2017年度福州市鼓楼区人民检察院部门决算说明

  来源:鼓楼区人民检察院   发布时间:2018-09-03 09:03   访问次数:{{ pvCount }}   字体显示:   


按照《福建省财政厅关于批复福州市鼓楼区人民检察院2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

主要有以下职责:

(一)依法对本辖区的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、依法审查起诉。

(二)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼以及刑罚执行活动进行法律监督。

(三)受理公民控告、申诉和举报;办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。

二、部门算单位基本情况

从决算单位构成看,14部门包括14个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市鼓楼区人民检察院

财政拨款

127

107

 

三、部门主要工作总结

2017年,福州市鼓楼区人民检察院重点完成了以下工作:

(一)是坚持惩处犯罪与强化监督相结合,忠实履行职责。聚焦执法司法突出问题开展法律监督,维护平安、法治、和谐的社会环境。在生态安全、国有资产安全等重点领域探索开展公益诉讼,加强对行政活动的检察监督,促进严格执法、依法行政。

(二)是坚持机制改革与规范执法相促进,彰显司法属性。努力探索具有鼓楼特点的法律监督和权力运行机制,开展主任检察官制度试点,编撰实施《执法标准化手册》。

(三)是坚持履行职能与保障发展相契合,优化服务机制。深化涉企业类案件专业化办理机制,落实"谁执法谁普法"责任制,推动干部群众和社会组织遵法守法。

(四)是坚持职业操守与业务素能相并重,打造过硬队伍。瞄准正规化、专业化、职业化方向,开展教育培训和岗位实践,不断提高公正司法的能力。突出青年干警培养工作,促进实务水平与理论素养的同步提升。

(五)是坚持人大监督与群众监督相并行,践行人民属性。认真落实人大代表定向定点视察等监督机制,充分运用代表委员联络平台,积极办理代表委员提案议案、意见建议。扩大人民监督员监督范围和深度,促进司法民主。依托微博微信、门户网站和电子检务等新媒体手段,深化以案件信息为核心检务公开,不断畅通群众监督渠道。

四、2017年决算收支总体情况

2017福州市鼓楼区人民检察院部门年初结转和结余1459.32万元,本年收入5226.36万元,本年支出5202.69万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余809.84万元。

(一)2017年收入5226.36万元,比2016年决算数增加2547.56万元,增长95具体情况如下:

1.财政拨款收入3431.73万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1794.62万元。

(二)2017年支出5202.69万元,比2016年决算数增加1218.39万元,增长30具体情况如下:

1.基本支出2885.38万元。其中,人员支出2333.37万元,公用支出552.01万元。

2.项目支出2317.31万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出4,081.21万元,比上年决算数增加96.91万元,增长2.4%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2040401 行政运行2507.91万元,较上年决算数增加762.94万元,增长43%。主要原因是司法改革调资导致人员经费提高,20171月搬迁新楼,物业水电费用独立核算导致办公费用增加

(二)2040402一般行政管理事务631.3万元,较上年决算数增加631.3万元。主要原因是本年度进行了支出项目细分

(三)2040499其他检察支出593万元,较上年决算数增加103.25万元,增长21%。主要原因是业务量增加

2080501归口管理的行政单位离退休23.29万元,较上年决算数增加23.29万元主要原因是本年度进行了支出项目细分

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.13万元,较上年决算数增加145.13万元主要原因是本年度进行了支出项目细分

2101101行政单位医疗112.84万元,较上年决算数增加112.84万元主要原因是本年度进行了支出项目细分

2210201住房公积金91.43万元,较上年决算数增加91.43万元主要原因是本年度进行了支出项目细分

2040409两房建设0万元,较上年决算数减少1749.57万元,下降100%。主要原因是大楼建设基本结束,等待结算

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2282.8万元,其中:

(一)人员经费1760.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费522.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费一般公共预算拨款29.98万元,同比增长142%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2016年相比,没有变化
    (二)公务用车购置及运行费26.24万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费26.24万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长114%,主要是:2016部分维修费用未及时结算,导致2017年度车辆维护增加
  (三)公务接待费0.75万元。主要用于其他院来我院调研、考察等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数66。与2016年相比, 公务接待费支出增长525%,主要是:建设智慧检察,吸引全国各地检察机关来交流

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出723.52万元,比上年决算数增长203%,主要是:20171月搬迁新楼,购置办公设备、建设“一站式”检察服务大厅导致机关运行经费大幅增加

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.09万元,其中:政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0.06万元、政府采购服务支出0.02万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆13辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

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