2017年度鼓楼区城市管理局部门决算说明

  来源:鼓楼区城管局   发布时间:2018-11-03 18:21   访问次数:{{ pvCount }}   字体显示:   


按照鼓财{2018}466号《福州市鼓楼区财政局关于批复区城管局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

鼓楼区城市管理局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法的法律法规和政策;负责制定全区市容环境卫生管理等工作计划,并组织实施和监督检查;负责指导街镇市容环境卫生管理工作。

(二)负责拟订全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、内河卫生管理等工作规划、计划,并组织实施和监督检查。

(三)负责全区自行车与摩托车停放、占道经营摊点、临时市场的监督和管理;协助市市容管理局对建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输进行监督和管理、对洗车场(所)进行监督和管理;负责道路整治的管理和监察;指导推进区环卫体制改革。

(四)负责统筹协调区直有关部门综合行政执法工作;组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作。

(五)负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施;指导各街道市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

(六)负责组织城市市容环境卫生、内河卫生管理和有关城市管理综合行政执法法律法规的宣传教育工作。

(七)负责区市容管理、内河卫生管理以及有关城市综合执法方面的群众信访工作;组织行政处罚听证,承担有关行政复议和行政诉讼工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看鼓楼区城市管理局部门包括6个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

鼓楼区市容管理局

财政全额拨款

7

8

鼓楼区城市管理综合行政执法大队

财政全额拨款

240

232

鼓楼区市容卫生监督所

财政全额拨款

10

3

福州市鼓楼环境卫生管理处

财政全额拨款

81

60

三、 部门主要工作总结

2017年鼓楼区城市管理局主要任务是:紧紧围绕区委、区政府中心工作,巩固深化环卫改革,多措并举提升市容管理精细化水平,大力整治“两违”,加强队伍建设,努力将我区打造为品质之区、洁净之区。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强常态化、精细化管理,市容市貌有新气象。

(二)巩固深化改革成果,环境卫生保持高水平。

(三)突出目标重点,“两违”治理获优异成绩。

(四)强化自身建设,城管队伍树新形象

四、2017年决算收支总体情况

2017区城管局部门年初结转和结余2305.86万元,本年收入21682.06万元,本年支出20948.09万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3039.83万元。

(一)2017年收入21682.06万元,比2016年决算数减少774.85万元,下降3.45%,具体情况如下:

1.财政拨款收入21682.06万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出20948.09万元,比2016年决算数增加657.6万元,增长3.24%,具体情况如下:

1.基本支出4719.58万元。其中,人员支出4254.99万元,公用支出464.59万元。

2.项目支出16228.51万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出20948.09万元,比上年决算数增加1426.2万元,增长7.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法(21201045348.06万元,较上年决算数增加1056.68,增长24.62%。主要原因是在职人员工资上调

(二)其他城乡社区公共设施支出2120399321.01万元,较上年决算数减少2164.33万元,下降87.08%。主要原因是环卫基础设施建设减少

(三)城乡社区环境卫生212050115033.32万元,较上年决算数增加2308.16万元,增长18.06%。主要原因是道路清扫保洁市场化标准提升

其他商业流通事务支出21602997.8万元,较上年决算数增加7.8万元,增长100%。主要原因是增加商品流通经费

其他污染防治支出2110399237.9万元,较上年决算数增加237.9万元,增长100%。主要原因是增加空气监测点洒水降尘科目

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目统计)

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出4719.58万元,其中:

(一)人员经费4254.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费464.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.96万元,同比增长97%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费3.96万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)××%,主要是:×××××。
  (三)公务接待费0万元。2016年相比,公务接待费支出下降100%,主要是2017年没有公务接待。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出464.59万元,比上年决算数增长31.82%,主要是:下拨街镇城管中队办公经费增加

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额14.57万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.57万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆153辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车138辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

    2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个,项目绩效自评报告详见附件11

注:2017年无应自评项目的单位请说明“本单位无应开展绩效自评的2017年财政支出项目”。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:12017年度收支决算总表

22017年度收入决算表

32017年度支出决算表

42017年度财政拨款收支决算总表

52017年度一般公共财政拨款支出决算表

62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

82017年度政府性基金支出决算表

92017年度部门决算相关信息统计表

102017年度政府采购情况表

11.项目绩效自评报告

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