2018年度贸促会预算说明

  来源:鼓楼区贸促会   发布时间:2018-02-25 10:02   访问次数:{{ pvCount }}   字体显示:   


2018年度贸促会部门预算说明

 

目录

 

 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

 

 

2018年部门预算经区人大会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

鼓楼区贸促会部门的主要职责是:

(一)根据国家和省市的对外经贸工作方针、政策,促进对外经贸发展,促进扩大进出口和投资,促进中外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的友好经贸往来。

(二)邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访;组织我区经贸代表团、工商企业界人士出国访问考察;与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商会开展交流与合作;协助区政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

(三)在区政府有关部门指导下,促进我区同港澳台地区的经贸交流;为我区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(四)经批准,组织我区有关企业赴国(境)外参加国际博览会和专业展览会,参与外国机构和工商界来榕举办的国际经济贸易展览会或博览会。

二、部门预算单位构成

鼓楼区贸促会包括1个机关行政处室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

贸促会

财政拨款

3

2

三、部门主要工作任务

(一)开展国内外市场和经贸调研,进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;向有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务;联系、协办经贸洽谈会、研讨会和技术交流活动。

(二)为会员和其他企业提供各类服务;向政府有关部门反映企业界情况和意见;研究涉外经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见。

(三)负责中国国际商会鼓楼区商会的日常工作;协调区商会对外交往的有关事宜。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,贸促会收入预算为52.6万元,比上年增加15.54万元,主要原因是增加两个编外人员的项目经费。其中:一般公共预算拨款52.6万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金3.73万元。相应安排支出预算52.60万元,比上年增加15.54万元,其中:人员支出24.47万元,对个人和家庭补助支出3.73万元,公用支出4万元,项目支出20.1万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出52.6万元,比上年增加15.54万元,主要原因是增加两个编外人员的经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员经费28.50万元。主要用于人员支出和对个人和家庭补助支出。

(二)公用支出4万元。主要用于补贴及办公费用支出。

(三)项目支出20.10万元。主要用于临聘经费及调研经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出32.50万元,其中:

(一)人员经费28.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位2018年度没有使用一般公共预算“三公”经费支出情况。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费:2018贸促会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6万元,与上年持平

(二)绩效目标设置情况:2018贸促会共设置绩效目标10个,涉及财政拨款资金20.1万元。

十、名词解释

   (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表:

1. 2018年度收支预算总表

     2. 2018年度收入预算总表

     3. 2018年度支出预算总表

4. 2018年度财政拨款收支预算总表

5. 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     6. 2018年度政府性基金拨款支出预算表

     7. 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     8. 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     9. 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10. 2018年度部门专项资金管理清单目录

11. 2018年度部门业务费绩效目标表

12. 2018年度专项资金绩效目标表

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